新闻中心

　　2020年度韶山宾馆部门决算

　　目录

　　第一部分韶山宾馆概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　第三部分2020年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　九、关于机关运行经费支出说明

　　十、一般性支出情况

　　十一、关于政府采购支出说明

　　十二、关于国有资产占用情况说明

　　十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

　　第四部分名词解释

　　第五部分附件

　　第一部分

　　韶山宾馆概况

　　一、 部门职责

　　韶山宾馆成立于1951年，所处地理位置在韶山冲，距毛泽东同志故居约500米，是省委、省政府设立在韶山革命纪念地的重要接待单位，隶属于湖南省韶山管理局、是差额补助事业单位。我馆的主要职能是接待中外宾客住宿、餐饮、旅游服务，负责全国重点文物保护单位滴水洞一号楼和故园一号楼的保护、管理工作。

　　二、机构设置及决算单位构成

　　(一)内设机构设置。

　　韶山宾馆下设办公室、人力资源部、前厅部、财务部、工程后勤部、保安保洁部、采购配送部、客房部、餐饮部、滴水洞景区管理部10个部门和韶山滴水洞旅游产品有限公司、韶山红色旅游开发有限公司、韶山中国国际旅行社、韶山党性教育现场教学基地4个下属企业。其中4个下属企业为独立法人单位，实行单独核算、自负盈亏。

　　(二)决算单位构成。

　　韶山宾馆2020年部门决算汇总公开单位构成包括：韶山宾馆本级。

　　第二部分

　　部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　第三部分

　　2020年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2020年度收、支总计6324.29万元。与上年相比，减少3789.21万元，减少37.5%，主要是因为2020年受疫情影响，经营收入减少幅度较大，相应减少经营支出。

　　二、收入决算情况说明

　　本年收入合计5543.42万元，其中：财政拨款收入797.74万元，占14.39%；上级补助收入12.00万元，占0.2%；事业收入22.42万元，占0.4%；经营收入4710.80万元，占84.98%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.46万元，占0.03%。

　　三、支出决算情况说明

　　本年支出合计5933.41万元，其中：基本支出387.74万元，占6.53%；项目支出357.26万元，占6.02%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出5188.41万元，占87.45%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2020年度财政拨款收、支总计1125.88万元，与上年相比，减少660.88万元,减少142%，主要是因为本年度下达了两个项目资金，分别为：龙头山至虎歇坪游步道改造和滴水洞韶山水库水系提质改造。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　(一)财政拨款支出决算总体情况

　　2020年度财政拨款支出735万元，占本年支出合计的12.39%，与上年相比，财政拨款支出增加298.14万元，减少68.24%，主要是因为今年新增两个项目支出，分别为龙头山至虎歇坪游步道改造和滴水洞韶山水库水系提质改造。

　　(二)财政拨款支出决算结构情况

　　2020年度财政拨款支出735万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)基本支出360.71万元，占49.09%；其他发展与改革事务支出291.56万元，占39.67%;事业运行支出17.56万元，占2.39%；机关事业单位基本养老保险缴费支出17.03万元，占2.3%；能源节约利用支出48.14万元，占6.55%。

　　(三)财政拨款支出决算具体情况

　　2020年度财政拨款支出年初预算数为347.43万元，支出决算数为735万元，完成年初预算的211.55%，其中：

　　1、一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)事业运行(项)。

　　年初预算为302.26万元，支出决算为360.71万元，完成年初预算的119.34%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年底下达绩效奖励及综治奖58.45万元。

　　2、一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项)。

　　年初预算为0万元，支出决算为291.56万元，完成年初预算的%，决算数大于年初预算数的主要原因是：滴水洞龙头山至虎歇坪游步道项目资金为年中下达。

　　3、其他共产党事务支出(类)事业运行(款)滴水洞韶山水库水系提质改造(项)。

　　年初预算为0万元，支出决算为17.56万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：滴水洞韶山水库水系提质改造项目资金为年中下达。

　　4、事业运行(类)社会保障和就业支出(款)行政事业单位养老支出(项)。

　　年初预算为17.03万元。支出决算为17.03万元，完成年初预算的100%。

　　5、节能环保支出(类)能源节约利用(款)二号楼、三号楼空调节能改造(项)。

　　年初预算28.14万元，支出决算数48.14万元，完成年初预算的171%，决算数大于年初预算数的主要原因是节能环保项目资金20万元为年中下达。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2020年度财政拨款基本支出377.74万元，其中：人员经费377.74万元，占基本支出的100%,主要包括基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费。

　　七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

　　(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

　　因公出国(境)费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

　　公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

　　公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

　　(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国(境)费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

　　1、因公出国(境)费支出决算为0万元，全年安排因公出国(境)团组0个，累计0人次,开支内容包括：无。

　　2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次0。

　　3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　本部门无政府性基金收支。

　　九、关于机关运行经费支出说明

　　本部门2020年度机关运行经费支出0万元，本部门机关运行经费在经营支出中开支。

　　十、一般性支出情况

　　2020年本部门开支会议费0万元，拟不召开会议，人数0人；开支培训费0万元，拟不开展培训，人数0人；拟不举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。本部门一般性支出在经营支出中开支。

　　十一、关于政府采购支出说明

　　本部门2020年度政府采购支出总额510万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出290万元、政府采购服务支出220万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　十二、关于国有资产占用情况说明

　　截至2020年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台(套)；单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

　　十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

　　2020年紧密结合我馆发展实际，以党建为引领，以开拓创新为突破口，以营销为主要推手，以增收节支为目的，加强内控机制、努力追求实效。在全面贯彻落实国家关于疫情防控、企业复工的决策部署和“六稳”“六保”工作要求，全年全力做好疫情防控的同时，科学谋划，精准施策，落实责任，有力有序推进企业复工复产，切实做到疫情防控和复工复产“两不误”，保障经营和生活的正常运转。

　　项目支出的财政资金在2020年度投入使用在二号楼节能窗户,三号楼空调节能改造，龙头山至虎歇坪游步道提质改造及滴水洞韶山水库水系提质改造工程。节能窗户、空调改造改善了客房隔热效果，减少了空调启动能耗，节约了电力成本，实现了楼层空调分区分级调节，节能窗户的使用改善了客房隔音效果，室内居住环境有改善，提升了居住客人满意度，舒适度，同时窗户使用年限质量保证可以达到50年，资金使用具有可持续性。滴水洞韶山水库水系提质改造完成了水坝混凝土浇捣，溢洪道防漏完工、管道安装工程完成，正在进行沿线水系的疏通，人工塑景循环水泵的恢复；龙头山至虎歇坪游步道提质改造完成了木栈道放样，护砌了护坡砌筑，完成了路面硬化设施，道路全线基础拉通。节能改造项目和基本建设项目为我馆带来了良好的生态效益、社会效益、经济效益，为我馆持续安全稳定的发展奠定了良好的基础。

　　按照部门整体支出绩效评价指标体系，我馆2020年度整体支出绩效评价指标自评得分为93.2分。

　　第四部分

　　名词解释

　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。如捐赠收入、利息收入等。

　　5.年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　6.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

　　8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　9.项目支出：指在基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　10.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　11.“三公”经费：指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

　　(名词解释应包含本部门专有名词，如省财政厅应有对“财政事务”科目的解释)

　　第五部分

　　附件

　1,　韶山宾馆2020年绩效自评

　2,　韶山宾馆2020年决算表