新闻中心

　　2021年韶山宾馆预算

　　目 录

　　第一部分 2021年单位预算说明

　　第二部分 2021年单位预算表

　　1、收支总表

　　2、收入总表

　　3、支出总表

　　4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

　　5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

　　6、财政拨款收支总表

　　7、一般公共预算支出表

　　8、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

　　9、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

　　10、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

　　11、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

　　12、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

　　13、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

　　14、一般公共预算“三公”经费支出表

　　15、政府性基金预算支出表

　　16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

　　17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

　　18、国有资本经营预算支出表

　　19、财政专户管理资金预算支出表

　　20、省级专项资金预算汇总表

　　21、省级专项资金绩效目标表

　　22、其他项目支出绩效目标表

　　23、部门整体支出绩效目标表

　　注：以上部门预算报表中，空表表示本单位无相关收支情况。

　　第一部分 2021年单位预算说明

　　一、单位基本概况

　　(一)职能职责。

　　韶山宾馆成立于1951年，所处地理位置在韶山冲，距毛泽东同志故居约500米，是省委、省政府设立在韶山革命纪念地的重要接待单位，隶属于湖南省韶山管理局。我馆的主要职能是接待中外宾客住宿、餐饮、旅游服务，负责全国重点文物保护单位滴水洞一号楼和故园一号楼的保护、管理工作。

　　(二)机构设置。

　　我馆隶属于湖南省韶山管理局，系公益二类事业单位，编制人数89人， 至2020年12月份实有在职人员83人，临时合同工200人，退休人员88人。馆下设办公室、人力资源部、财务部、工程部、保安保洁部、采购配送部、外联部、前厅部、客房部、餐饮部、滴水洞景区管理部十一个部门，另有韶山红色旅游开发有限公司、韶山滴水洞旅游产品有限公司和韶山中国国际旅行社三个下属企业，均为独立法人单位，属于经营性企业，自负盈亏，不属于预决算编制范围。

　　(三)部门预算单位构成

　　只有本级，没有其他预算单位，因此本单位预算仅包含本级预算。

　　二、单位收支总体情况

　　(一)收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本单位收入预算6390.52万元，其中，一般公共预算拨款322.12万元，事业单位经营服务收入5960万元,上年结转结余108.40万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0 万元。事业单位经营服务收入5960万元包括：房费收入1600万元，餐费收入1600万元，门票收入1884万元，配送中心收入460万元，其他收入416万元。收入较去年减少12.17 万元，主要是我馆有在职人员退休，在职人员减少，财政拨款人员经费减少。

　　(二)支出预算：2021年本单位支出预算6390.52万元，其中，财政补助工资福利支出322.12万元(包括职工基本工资128.93万元，职工绩效工资80万元，职工基本养老保险97万元，职工基本医疗保险16.19万元)，财政补助项目支出108.40万元，事业单位经营服务总支出5960万元(职工工资福利支出2052.74万元，商品和服务支出1537.26万元，对个人和家庭的补助支出140万元，折旧费用500万元，餐饮经营支出1380万元，配送中心成本350万元。)支出较去年减少12.17万元，主要是财政补助人员经费支出减少。

　　三、一般公共预算拨款支出

　　2021年本单位一般公共预算拨款支出预算322.12万元，其中，一般公共服务支出322.12万元，占100 %。具体安排情况如下：

　　(一)基本支出：2021年本单位基本支出预算数322.12万元，主要是用于基本工资、津贴补贴等人员经费。

　　(二)项目支出：2021年本单位项目支出预算108.40万元，为上年结转资金，属于其他事业发展基金，用于滴水洞建设。

　　四、政府性基金预算支出

　　我馆无政府性基金安排的支出

　　五、其他重要事项的情况说明

　　(一)机关运行经费：2021年本单位机关运行经费0万元，比上年预算减少(增加或持平)0 万元，下降(上升) 0%，主要是我单位为公益二类事业单位。

　　(二)“三公”经费预算：2021年本单位“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元(其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元)，因公出国(境)费 0万元。2021年“三公”经费预算与上年持平，主要是我单位为财政补助事业单位，财政拨款只有部分人员经费，大部分人员经费、运行经费、三公经费、采购支出等均为我馆经营支出总预算范围内。

　　(三)一般性支出情况：2021年本单位会议费预算0 万元，拟召开0会议，人数0人；培训费预算0万元，拟开展0培训，人数0人；拟举办0 节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

　　(四)政府采购情况：2021年本部门政府采购预算总额 0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。(注：如某大类无采购预算，则填“0”)

　　(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2020年12月底，本单位共有公务用车3辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车3辆；单位价值50万元以上通用设备 0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备 0台，单位价值100万元以上专用设备 0台。

　　(六)预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年单位整体支出绩效目标的金额为0万元，其中，基本支出0万元，项目支出0万元，具体绩效目标详见报表。

　　六、名词解释

　　1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2、“三公”经费：纳入省(市/县)财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

　　第二部分 2021年单位预算表

附件：部门预算公开表_韶山宾馆