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2021年度××部门(单位)整体支出

绩效自评报告

单位名称：韶山宾馆(盖章)

2022年 5 月 10 日

　　一、 部门(单位)基本情况

　　韶山宾馆成立于1951年，所处地理位置在韶山冲，距毛泽东同志故居约500米，是省委、省政府设立在韶山革命纪念地的重要接待单位，隶属于湖南省韶山管理局、是公益二类事业单位。我馆的主要职能是接待中外宾客住宿、餐饮、旅游服务，负责全国重点文物保护单位滴水洞一号楼和故园一号楼的保护、管理工作。

　　宾馆下设办公室、人力资源部、外联部、财务部、工程部、保安保洁部、采购配送部、前厅部、客房部、餐饮部和滴水洞景区管理部、基地后勤部、基地教务部、旅游产业管理部十四个部门。

　　截止2021年底我馆核定事业编制人数75人，实有在职人员75人，退休人员89人。2021年度我馆在职员工调出1人，退休6人，1人去世。

　　二、一般公共预算支出情况

　　(一)基本支出情况

　　2021年度我馆一般公共预算基本支出322.12万元，全部为人员经费支出，其中：基本工资128.93万元，绩效工资80万元，基本养老保险缴费97万元，基本医疗保险缴费16.19万元。

　　(二)项目支出情况

　　2021年度我馆一般公共预算项目支出411.30万元，其中：滴水洞龙头山至虎歇坪游步道提质改造工程支出108.44万元，为2020年结转资金；滴水洞韶山水系水库提质改造支出252.86万元，系归集调入上年结转指标，年底结余29.58万元，项目已完工；困难补助经费支出50万元，为年中指标追加，已全部使用完毕。

　　三、政府性基金预算支出情况

　　无

　　四、国有资本经营预算支出情况

　　无

　　五、社会保险基金预算支出情况

　　无

　　六、部门整体支出绩效情况

　　我馆2021年基本支出财政资金年底无结余，已全部用于职工工资及保险支出，资金执行率100%。

　　项目的财政资金投入使用在龙头山至虎歇坪游步道提质改造项目、滴水洞韶山水库水系提质改造工程、困难补助经费。

　　滴水洞韶山水库水系提质改造工程已经全部完工，完成了滴水洞三、四号水库的清理工作，改善了水库水质，提升了景区自然风光景色，提升了游客舒适度。龙头山至虎歇坪游步道提质改造工程已全部完工，道路全线完工，为景区提供了一条新的步行观赏道，新的观赏道提升了景区观赏性，提高了景区游客游玩兴趣。困难补助经费项目为年中追加资金，该项目支付了我馆乡村振兴点的振兴资金20万元，支付了年底用电高峰期电费30万元，对乡村振兴点的振兴资金改善了当地村民生活，为乡村振兴事业做出了贡献，困难补助经费直接节省了单位经营支出50万元，改善了疫情形势下单位资金不足的情况。

　　七、存在的问题及原因分析

　　我馆属于公益二类事业单位，财政补助资金只有少部分人员经费和项目经费，2021年人员经费全部支付完毕，项目也全部完工，财政资金绩效自评部分没有问题。

　　2021年在编人员支出约1488万元(包括基本工资、绩效工资、五险两金、年终奖金)，按公益二类单位的标准应补助50%的人员经费744万元，实际财政拨付的经费补助才322.12万元，远远没有达到补助标准。现因疫情的影响，资金压力巨大，经营工作难以正常运转。长期如此，我馆担心将会影响到正常经营运转及各项接待任务的顺利完成。

　　八、下一步改进措施

　　加强疫情常态化形势下经营管理，加大营销，提升收入，做好成本控制，节约开支。

　　九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

　　按财政要求进行公开。

　　其他需要说明的情况

　　无

　　附件：2021年度部门整体支出绩效自评工作 (韶山宾馆公开附件)