为强化内控监督,完善内控管理制度,6月底韶山宾馆开展内控检查,党群工作部、质量管理部、财务部组成检查小组,遵照“四不两直”工作要求,对馆内9个部门所属各级仓库进行了检查。
检查小组重点查看了食品安全和卫生状况、物资出入库是否准确、仓库管理是否到位等方面。共抽检130种物资,账实准确率达94.6%,显示仓库日常管理严格,措施有力。仓库管理总体情况良好,物资保存状态佳,在安全、卫生、先进先出等方面做好了扎实的基础工作,各仓库都能不断完善物资使用手续,实行出入库台账管理,符合我馆仓库管理工作要求。
我馆将继续加强仓库风险管控,做到可知、可控、可承受。确保物资管理规范有序
一审:陈帅军 二审:喻军 三审:李虹
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