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2025年韶山宾馆部门预算

目 录

第一部分 2025年部门预算说明

第二部分 2025年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、省级专项资金预算汇总表

21、省级专项资金绩效目标表

22、其他资金绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

第一部分 2025年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

韶山宾馆成立于1951年，所处地理位置在韶山冲，距毛泽东同志故居约500米，是省委、省政府设立在韶山革命纪念地的重要接待单位，隶属于湖南省韶山管理局、是差额补助事业单位。我馆的主要职能是接待中外宾客住宿、餐饮、旅游服务，负责全国重点文物保护单位滴水洞一号楼和故园一号楼的保护、管理工作。

（二）机构设置。

韶山宾馆下设办公室、人力资源部、质量管理部、党群工作部、接待营销部、财务部、工程部、保安保洁部、采购部、客房部、餐饮部、滴水洞管理部、红色研学和培训中心、文旅产业部十四个部门。截止2025年初我馆核定事业编制人数61人，实有在职人员61人，退休人员93人

二、部门预算单位构成

韶山宾馆预算只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本部门收入预算7685.37万元，其中，一般公共预算拨款576.13万元，事业单位经营收入7109.24万元。收入较去年减少741.93万元，主要是2024年预算受2023年疫后经济复苏报复性增长的情况有所增长，但鉴于现实状况，2025年预估收入会有所下降。

（二）支出预算：2025年本部门支出预算7685.37万元，其中，一般公共服务6912.54万元，社会保障和就业支出623.53万元，住房保障支出149.3万元。支出较去年减少741.93万元，主要是2024年预算受2023年疫后经济复苏报复性增长的情况有所增长，但鉴于现实状况，2025年预估收入会有所下降，收入下降的情况下，支出同比下降。

四、一般公共预算拨款支出

2025年本部门一般公共预算拨款支出预算576.13万元，其中，一般公共服务支出576.13万元，占100%。具体安排情况如下：工资性支出为461.13万元，占比80%；对个人和家庭补助115万元，占比20%。

（一）基本支出：2025年本部门基本支出预算数576.13万元，主要是为保障基本工资、津贴补贴等人员经费以及退休人员补贴。

（二）项目支出：2025年本部门项目支出预算0 万元。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）运行经费：2025年本部门本级1家行政事业单位的运行经费6912.54万元，比上年预算减少1413.66万元，下降16.98%，主要是收入下降，支出同比下降。

（二）“三公”经费预算：2025年本部门本级1 家行政事业单位“三公”经费预算数为0 万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0 万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费 0万元），因公出国（境）费0万元。2025年“三公”经费预算较上年持平，主要是我部门为差额补助事业单位，财政补助只有小部分人员经费，三公经费无财政拨款。

2025年本部门会议费预算0 万元，拟召开0次会议，人数0人；培训费预算0万元，拟开展0次培训，人数0人；拟不举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。我部门为差额补助事业单位，财政补助只有小部分人员经费，无会议费、培训费拨款来源。

（四）政府采购情况：2025年本部门政府采购预算总额316.4万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算169.4万元；服务类采购预算147万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2024年12月底，本部门共有公务用车3辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0 辆，执法执勤用车0 辆，特种专业技术用车0 辆，其他按照规定配备的公务用车3辆；单位价值100万元以上设备0 台（不含车辆）。2025年拟新增配置公务用车0 辆，其中，机要通信用车0 辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值100万元以上设备0台（不含车辆）。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为7685.37万元，其中，基本支出7685.37万元，项目支出0万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2025年部门预算表

见附件

韶山宾馆部门预算公开表附件.xlsx